2019 оны 01-р сарын 02
Нийслэлийн Дотоод аудитын албанд ирүүлэх үндсэн байнгын баримтын жагсаалт
ДД | Бичиг баримтын нэр |
1 | Улсын бүртгэлийн гэлчилгээний хуулбар |
---|---|
2 | Үйл ажиллагааны тайлан |
3 | Байгууллагын дотоод дүрэм, журам, ТУЗ-ын шийдвэр /хуулбар/ |
4 | Бүтэц орон тоо тогтоосон шийдвэр, бүтцийн схем |
5 | Цалин тогтоолттой холбоотой журам, заавар, тогтоол, тушаалын хуулбар |
6 | Дотоод хяналтын баг ажиллаж байгаа эсэх, төлөвлөгөө түүний биелэлт, ажиллуулдаггүй бол шалтгаан |
7 | Санхүүгийн тайлан |
8 | Өмнө нь хийгдсэн хяналт шалгалтын дүгнэлт, акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилт, үр дүнгийн талаарх мэдээлэл |
9 | Тухайн оны контракт, өмнөх оны гэрээний биелэлт |
10 | НББ-ийн бодлогын баримт бичиг, хэрэглж буй санхүүгийн програмын талаарх мэдээлэл |
11 | Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газартай байгуулсан өмч эзэмшлийн гэрээ, дүгнэлт |
12 | Барилгын хувийн хэрэг, гэрчилгээ, газар эзэмшлийн гэрчилгээний хуулбар |
13 | Дарга, Захирал, нягтлан бодогчийн анкет, томилсон шийдвэр |
© 2018 Нийслэлийн Засаг Даргын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг Дотоод Аудитын Алба. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.